対応規格数
4
ISO27001 / Pマーク / ISO14001 / ISO9001
管理文書数
1,247
前月比 +23件
要改訂文書
8
うち期限超過 2件
次回審査まで
45日
ISO27001 サーベイランス審査
期限超過の文書が2件あります。「情報セキュリティ基本方針_v3.2」「個人情報取扱規程_v2.1」をご確認ください。
規格別 対応状況
ISO
27001
27001
ISO/IEC 27001:2022
情報セキュリティマネジメント / 管理文書 486件
94%
適合
P
マーク
マーク
プライバシーマーク（JIS Q 15001）
個人情報保護 / 管理文書 312件
78%
要対応
ISO
14001
14001
ISO 14001:2015
環境マネジメント / 管理文書 274件
97%
適合
ISO
9001
9001
ISO 9001:2015
品質マネジメント / 管理文書 175件
91%
適合
改訂スケジュール（直近30日）
| 文書名 | 規格 | 期限 | 残日数 |
|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ基本方針 | ISO27001 | 2026/09/20 | 期限超過 |
| 個人情報取扱規程 | Pマーク | 2026/09/25 | 期限超過 |
| アクセス制御手順書 | ISO27001 | 2026/10/05 | 残 5日 |
| 廃棄物管理記録規程 | ISO14001 | 2026/10/10 | 残 10日 |
| インシデント対応手順書 | ISO27001 | 2026/10/18 | 残 18日 |
| 委託先管理規程 | Pマーク | 2026/10/22 | 残 22日 |
最近の変更履歴
-
「IT機器廃棄手順書」を改訂 — 改正電子帳簿保存法に対応2026/09/29 14:32 — 鈴木 健一（管理部）
-
「サプライヤー評価記録_2026Q3」を登録2026/09/28 10:15 — 佐藤 美咲（調達部）
-
「個人情報取扱規程」の改訂期限アラート — 担当者へメール通知済み2026/09/27 09:00 — システム自動通知
-
「情報セキュリティ教育記録_09月」を承認2026/09/26 16:44 — 山田 太郎（情報管理部）
-
内部監査 指摘事項「IS-2026-012」を登録 — 是正期限 10/152026/09/25 13:22 — 田中 博之（品質保証部）
AI — 法令・規格改定ウォッチ
AI検知情報（2026/09/30）
個人情報保護委員会より「個人情報の保護に関する法律施行規則」の改正案が2026年12月施行予定です。プライバシーマーク関連の以下3文書への影響が想定されます。
個人情報保護委員会より「個人情報の保護に関する法律施行規則」の改正案が2026年12月施行予定です。プライバシーマーク関連の以下3文書への影響が想定されます。
| 影響文書 | 影響度 | 推奨対応 |
|---|---|---|
| 個人情報取扱規程 | 高 | 要改訂 |
| プライバシーポリシー | 中 | 内容確認 |
| 委託先管理規程 | 低 | 参照のみ |
文書管理
全1,247件 / フィルター中: 486件（ISO27001）
全規格 (1,247)
ISO27001 (486)
Pマーク (312)
ISO14001 (274)
ISO9001 (175)
共通文書 (−)
| 文書名 | 種別 | 対応規格 | バージョン | 最終改訂日 | 次回改訂予定 | 担当部署 | 状態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報セキュリティ基本方針 | 方針 | ISO27001 | v3.2 | 2025/09/20 | 2026/09/20 | 情報管理部 | 期限超過 | ||
| 個人情報取扱規程 | 規程 | Pマーク | v2.1 | 2025/09/25 | 2026/09/25 | コンプライアンス部 | 期限超過 | ||
| アクセス制御手順書 | 手順書 | ISO27001 | v4.0 | 2026/04/01 | 2026/10/05 | IT部 | 要対応 | ||
| 廃棄IT機器管理記録規程 | 規程 | ISO14001 ISO27001 | v1.8 | 2026/03/15 | 2026/10/10 | 管理部 | 要対応 | ||
| インシデント対応手順書 | 手順書 | ISO27001 | v2.5 | 2026/04/18 | 2026/10/18 | 情報管理部 | 有効 | ||
| 委託先管理規程 | 規程 | Pマーク | v3.0 | 2026/04/22 | 2026/10/22 | 調達部 | 有効 | ||
| 情報セキュリティ教育計画書 | 計画書 | ISO27001 | v2.2 | 2026/01/10 | 2027/01/10 | 人事部 | 有効 | ||
| リスクアセスメント記録_2026年度 | 記録 | ISO27001 | v1.0 | 2026/05/01 | 2027/04/30 | 情報管理部 | 有効 | ||
| 再生利用可能品選別基準書 | 基準書 | ISO14001 ISO9001 | v5.1 | 2026/06/01 | 2027/06/01 | 製造部 | 有効 | ||
| 情報セキュリティ目標管理シート | 記録 | ISO27001 | v1.3 | 2026/07/15 | 2027/07/15 | 情報管理部 | 有効 | ||
| 表示中: 10件 / 全1,247件 1ページ目 | |||||||||
連携文書マップ — 1箇所改訂すると関連文書へ自動反映
例: 個人情報保護法改正時の波及確認
AI連携分析：「個人情報取扱規程 v2.1」を改訂した場合、以下の文書への反映が必要です（AIが自動検出）。
個人情報取扱規程
（改訂元）
（改訂元）
→
高
プライバシーポリシー（Web公開版）
中
委託先管理規程
中
情報セキュリティ教育テキスト（個人情報編）
低
入社時誓約書（個人情報保護条項）
内部監査管理
2026年度 上半期監査（2026年4月〜9月）
総指摘件数
47
上半期累計
是正完了
38
完了率 81%
対応中
9
うち期限超過 2件
次回監査予定
10/15
ISO27001 情報管理部
部門別 指摘件数（上半期）
カテゴリ別 指摘件数
| カテゴリ | 件数 | 是正完了 | 完了率 | 規格 |
|---|---|---|---|---|
| 文書・記録の管理不備 | 13 | 11 | 85% | ISO27001 |
| アクセス権限の設定ミス | 10 | 7 | 70% | ISO27001 |
| 個人情報の取扱い | 9 | 8 | 89% | Pマーク |
| 廃棄物記録の漏れ | 7 | 7 | 100% | ISO14001 |
| 教育実施記録の未整備 | 5 | 3 | 60% | ISO27001 |
| インシデント報告の遅延 | 3 | 2 | 67% | ISO27001 |
| 合計 | 47 | 38 | 81% | − |
指摘一覧（対応中のもの）
| 指摘ID | 指摘内容 | 部署 | 規格条項 | 重要度 | 是正期限 | 状態 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-2026-012 | 廃棄IT機器の消去記録が2件未記入 | 管理部 | A.8.10 | 重大 | 2026/10/15 | 対応中 | 田中 博之 |
| IS-2026-011 | 外部委託先のNDA締結確認書が未収集 | 調達部 | A.5.20 | 軽微 | 2026/10/20 | 対応中 | 佐藤 美咲 |
| IS-2026-010 | 情報セキュリティ教育の受講記録に3名の欠落 | 人事部 | A.6.3 | 軽微 | 2026/10/25 | 対応中 | 中村 あや |
| IS-2026-009 | サーバー室入退室ログの月次集計が未実施 | IT部 | A.7.4 | 重大 | 2026/10/01 | 期限超過 | 伊藤 誠 |
監査スケジュール（2026年度）
| 監査種別 | 対象部署 | 対応規格 | 予定日 | 監査員 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部監査 | 情報管理部 | ISO27001 | 2026/10/15 | 田中 博之 | 準備中 |
| 内部監査 | IT部 | ISO27001 | 2026/10/22 | 鈴木 健一 | 未着手 |
| サーベイランス審査 | 全社 | ISO27001 | 2026/11/14 | 外部審査機関 | 準備中 |
| 内部監査 | コンプライアンス部 | Pマーク | 2026/12/10 | 山田 太郎 | 未着手 |
| 更新審査 | 全社 | Pマーク | 2027/03/01 | 外部審査機関 | 未着手 |
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「個人情報保護法」の検索結果 — 該当文書 24件、該当箇所 87箇所
個人情報取扱規程 v2.1 — p.2, 7, 14
第1条（目的）本規程は、個人情報保護法（令和4年改正）および関連法令に基づき、当社が取り扱う個人情報を適切に...
委託先管理規程 v3.0 — p.3, 9
第5条（委託先の選定基準）委託先は、個人情報保護法第24条に基づき適切な安全管理措置を講じていることを確認した...
プライバシーポリシー（Web公開版）— p.1, 4
当社は個人情報保護法その他の関連法令・ガイドラインを遵守し、お客様の個人情報を適切に取り扱います...
情報セキュリティ教育テキスト（個人情報編）— p.8, 12, 19
2022年の個人情報保護法改正により、漏洩発生時の個人情報保護委員会への報告義務が新たに課されました...
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